CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
09/11/2021
Plano Interno:
011768
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Veículos
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PROCESSO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM VTRS DO 8º BBM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000028 | 09/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM VTRS DO 8º BBM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021
|
2021NE000028 | 09/11/2021 | 3.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM VTRS DO 8º BBM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021
|
2021NE000031 | 10/11/2021 | -3.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM VTRS DO 8º BBM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021
|
2021NL000059 | 10/11/2021 | 0,00 | 3.975,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: A natureza da despesa encontra-se incorreta desde a nota empenho fazendo-se necessário cancelar essa presente liquidação de despesa e anular a nota em
|
2021NL000061 | 10/11/2021 | 0,00 | -3.975,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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