CPF/CNPJ:
35159532000150
Emissão:
11/06/2021
Plano Interno:
011889
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Ração Animal
Processo:
0106647/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho que se processa em nome do credor, para realização de despesas por estimativas, conforme o processo 0106647/2021 referente aquisição de Ração Animal para a seção veterinária da UPM no período de 11 a 30 de Junho.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000028 | 11/06/2021 | 11.598,96 | 11.598,96 | 11.598,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho que se processa em nome do credor, para realização de despesas por estimativas, conforme o processo 0106647/2021 referente aquisição de Ração Animal para a seção veterinária da UPM no período de 11 a 30 de Junho.
|
2021NE000028 | 11/06/2021 | 11.238,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho da Despesa, referente o Processo 0106647/2021 e a Nota de Empenho 2021NE000028, devido o consumo da ração animal ter sido maior que o previsto no período de 11/06 a 30/06/2021.
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2021NE000031 | 02/07/2021 | 360,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa, conforme o processo 0106647/2021 e Nota Empenho 2021NE000028, referente aquisição de Ração Animal para a seção veterinária da U
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2021NL000050 | 02/07/2021 | 0,00 | 11.598,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040336 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.598,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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