CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
08/09/2021
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0171875/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho por Estimativa que se efetua ao credor conforme o processo 0171875/2021 para prestação de Serviços com Gerenciamento da Frota com abastecimentos em viaturas da UPM referentes ao mês de Setembro.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000046 | 08/09/2021 | 2.637,13 | 2.637,13 | 2.637,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho por Estimativa que se efetua ao credor conforme o processo 0171875/2021 para prestação de Serviços com Gerenciamento da Frota com abastecimentos em viaturas da UPM referentes ao mês de Setembro.
|
2021NE000046 | 08/09/2021 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho de Reforço para ajustar o valor do empenho original 2021NE000046, conforme o recebimento da nota fiscal n. 40261044.
|
2021NE000051 | 01/10/2021 | 137,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa conforme o processo 0171875/2021 e Nota Empenho 2021NE000046 para prestação de serviços com Gerenciamento da Frota com abastecim
|
2021NL000082 | 01/10/2021 | 0,00 | 2.637,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066136 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.637,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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