CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
17/11/2021
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
37/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA COM MANUTENÇÃO E PEÇAS REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000040 | 17/11/2021 | 5.989,20 | 5.989,20 | 5.989,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM MANUTENÇÃO E PEÇAS REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NE000040 | 17/11/2021 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DA DESPESA EMPENHADA COM MANUTENÇÃO E PEÇAS REFERENTES MES DE NOVEMBRO DE 2021
|
2021NE000046 | 23/12/2021 | -2.010,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM MANUTENÇÃO E PEÇAS REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NL000095 | 01/12/2021 | 0,00 | 5.989,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: nota fiscal errada
|
2021NL000097 | 01/12/2021 | 0,00 | -5.989,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM MANUTENÇÃO E PEÇAS REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NL000100 | 10/12/2021 | 0,00 | 5.989,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB086221 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.989,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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