CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
18/06/2021
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
111618/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AO SERVIÇO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO 36º BPM, DO MÊS DE JUNHO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000021 | 18/06/2021 | 16.109,83 | 16.109,83 | 16.109,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AO SERVIÇO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO 36º BPM, DO MÊS DE JUNHO DE 2021.
|
2021NE000021 | 18/06/2021 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAR SALDO EM VIRTUDE DA NOTA FISCAL SER EMITIDA COM VALOR MENOR QUE O PREVISTO NA NOTA DE EMPENHO ORIGINAL.
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2021NE000024 | 07/07/2021 | -1.890,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AO SERVIÇO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO 36
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2021NL000039 | 02/07/2021 | 0,00 | 9.583,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AO SERVIÇO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO
|
2021NL000040 | 02/07/2021 | 0,00 | 6.526,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040372 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.583,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040374 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.526,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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