CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
24/03/2021
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0050174/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO POR ESTIMATIVA, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA AS VIATURAS DO 36 BPM, EM VIANA-MA, DO MÊS DE MARÇO/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000005 | 24/03/2021 | 17.768,53 | 17.768,53 | 17.768,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA AS VIATURAS DO 36 BPM, EM VIANA-MA, DO MÊS DE MARÇO/2021.
|
2021NE000005 | 24/03/2021 | 16.451,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE VALOR, EM VIRTUDE DA NOTA FISCAL SER EXPEDIDA COM VALOR A MAIOR QUE O EMPENHO POR ESTIMATIVA.
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2021NE000008 | 15/04/2021 | 2.648,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO EM VIRTUDE DO VALOR DA NOTA FISCAL SER MAIOR QUE O VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA.
|
2021NE000009 | 15/04/2021 | 1.317,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAR VALOR, DEVIDO A NOTA FISCAL SER EXPEDIDA COM VALOR MENOR DO QUE FOI EMPENHADO POR ESTIMATIVA
|
2021NE000007 | 15/04/2021 | -2.648,27 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA
|
2021NL000017 | 05/04/2021 | 0,00 | 13.803,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA
|
2021NL000020 | 15/04/2021 | 0,00 | 3.965,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB016075 | 20/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.803,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB018214 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.965,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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