CPF/CNPJ:
02683005000191
Emissão:
17/11/2021
Plano Interno:
011767
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
226497/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇAO PREPERADA) CONSUMIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000029 | 17/11/2021 | 17.306,51 | 17.306,51 | 17.306,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇAO PREPERADA) CONSUMIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
|
2021NE000029 | 17/11/2021 | 17.306,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇAO PREPERADA) CONSUMIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
|
2021NL000067 | 07/12/2021 | 0,00 | 17.306,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB081887 | 09/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.306,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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