CPF/CNPJ:
02683005000191
Emissão:
14/09/2021
Plano Interno:
011767
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
176587/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇAO PREPERADA) CONSUMIDOS DO DIA 10 DE AGOSTA A 09 DE SETEMBRO DE 2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000019 | 14/09/2021 | 14.522,90 | 14.522,90 | 14.522,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇAO PREPERADA) CONSUMIDOS DO DIA 10 DE AGOSTA A 09 DE SETEMBRO DE 2021
|
2021NE000019 | 14/09/2021 | 14.522,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇAO PREPERADA) CONSUMIDOS DO DIA 10 DE AGOSTA A 09 DE SETEMBRO DE 2021
|
2021NL000045 | 21/09/2021 | 0,00 | 14.522,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059113 | 24/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.522,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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