CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
19/04/2021
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0066505/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PROCESSO DE PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO E PEÇAS DAS VTRS DO 17º BPM, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO MÊS DE ABRIL 2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000007 | 19/04/2021 | 19.987,88 | 19.987,88 | 19.987,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO E PEÇAS DAS VTRS DO 17º BPM, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO MÊS DE ABRIL 2021
|
2021NE000007 | 19/04/2021 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2021NE0007 REFERENTE AO ABASTECIMENTO E PEÇAS DAS VTRS DO 17º BPM, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO MÊS DE ABRIL 2021
|
2021NE000026 | 02/08/2021 | -1.012,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO DAS VTRS DO 17º BPM, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO MÊS DE ABRIL
|
2021NL000029 | 04/05/2021 | 0,00 | 15.352,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM PEÇAS DAS VTRS DO 17º BPM, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.
|
2021NL000030 | 05/05/2021 | 0,00 | 2.736,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA PEÇAS E MANUTENÇÃO DAS VTRS DO 17º BPM, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO MÊS DE ABRI
|
2021NL000031 | 05/05/2021 | 0,00 | 1.898,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023593 | 17/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.352,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023599 | 17/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.736,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023601 | 17/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.898,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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