| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000019
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas com aquisição de material de consumo(Gêneros Alimentícios), junto a Empresa Jose Raimundo da Silva Eireli, referente ao mês de agosto de 2021 |
2.502,03 | 2.502,03 | 2.502,03 |
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2021NE000021
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS PELA EMPRESA JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA-IERELI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 |
22.342,23 | 22.342,23 | 22.342,23 |
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2021NE000024
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA O QUARTEL DO 35º BPM, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 |
16.573,40 | 16.573,40 | 16.573,40 |
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2021NE000027
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O QUARTEL DO 35ºBPM, CONFORME CONTRATO N.02/2021 |
5.592,24 | 5.592,24 | 5.592,24 |
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2021NE000028
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LOTE 1) PARA O QUARTEL DO 35ºBPM, CONFORME CONTRATO N.02/2021 |
5.840,95 | 5.840,95 | 5.840,95 |
| Totais: | 52.850,85 | 52.850,85 | 52.850,85 |
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