CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
03/11/2021
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
21/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS - ESTIMATIVA PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000043 | 03/11/2021 | 13.247,54 | 13.247,54 | 13.247,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS - ESTIMATIVA PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021
|
2021NE000043 | 03/11/2021 | 20.217,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE ESTIMATIVA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021
|
2021NE000044 | 17/11/2021 | -6.970,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS - ESTIMATIVA PARA O MÊS DE OUTUBRO DE
|
2021NL000074 | 08/11/2021 | 0,00 | 9.465,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS - ESTIMATIVA PARA O MÊS DE OUTUBRO DE
|
2021NL000075 | 08/11/2021 | 0,00 | 3.782,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076499 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.247,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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