CPF/CNPJ:
01064693000149
Emissão:
28/04/2021
Plano Interno:
011888
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Processo:
08/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000013 | 28/04/2021 | 9.498,20 | 9.498,20 | 9.498,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA.
|
2021NE000013 | 28/04/2021 | 26.439,90 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO A DIFERENÇA DE ESTIMATIVA DO MÊS DE ABRIL DE 2021
|
2021NE000016 | 20/05/2021 | -16.941,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA.
|
2021NL000031 | 07/05/2021 | 0,00 | 9.498,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023514 | 17/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.498,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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