CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
13/10/2021
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0201251/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DA TICKET LOG, NO VALOR R$ 35.197,05, BASEADO NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000032 | 13/10/2021 | 15.972,44 | 15.972,44 | 15.972,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DA TICKET LOG, NO VALOR R$ 35.197,05, BASEADO NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.
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2021NE000032 | 13/10/2021 | 35.197,05 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PELO VALOR DA NOTA FISCAL SER MENOR DO QUE O VALOR EMPENHADO.
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2021NE000034 | 03/11/2021 | -19.224,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE ACORDO COM O EMPENHO 2021NE00032, REFENTE AO TICKET LOG, NO VALOR R$ 14.915,72, BASEADO NO SERVIÇO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
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2021NL000078 | 03/11/2021 | 0,00 | 14.915,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE ACORDO COM O EMPENHO 2021NE00032, REFENTE AO TICKET LOG, NO VALOR R$ 1.056,72, BASEADO NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MÊS DE OUT
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2021NL000079 | 03/11/2021 | 0,00 | 1.056,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075801 | 22/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.972,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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