CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
23/08/2021
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0159779/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DA TICKET LOG, NO VALOR R$ 24.983,12, BASEADO NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000025 | 23/08/2021 | 17.727,69 | 17.727,69 | 17.727,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DA TICKET LOG, NO VALOR R$ 24.983,12, BASEADO NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.
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2021NE000025 | 23/08/2021 | 24.983,12 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PELO VALOR DA NOTA FISCAL SER MENOR DO QUE O VALOR EMPENHADO.
|
2021NE000027 | 04/09/2021 | -7.255,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DA TICKET LOG, NO VALOR R$ 24.983,12, BASEADO NO SERVIÇO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.
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2021NL000064 | 04/09/2021 | 0,00 | 17.187,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DA TICKET LOG, NO VALOR R$ 24.983,12, BASEADO NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.
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2021NL000065 | 04/09/2021 | 0,00 | 539,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056839 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.727,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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