CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
16/07/2021
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0132179/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DA TICKET LOG, NO VALOR R$ 23.171,15, BASEADO NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO MÊS DE JULHO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000020 | 16/07/2021 | 20.188,03 | 20.188,03 | 20.188,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DA TICKET LOG, NO VALOR R$ 23.171,15, BASEADO NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO MÊS DE JULHO DE 2021.
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2021NE000020 | 16/07/2021 | 23.171,15 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PELO VALOR DA NOTA FISCAL SER MENOR DO QUE O VALOR EMPENHADO.
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2021NE000022 | 03/08/2021 | -2.983,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DA TICKET LOG, NO VALOR R$ 15.934,19, BASEADO NO SERVIÇO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO MÊS DE JULHO DE 2021.
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2021NL000056 | 03/08/2021 | 0,00 | 15.934,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DA TICKET LOG, NO VALOR R$ 4.253,84, BASEADO NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.
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2021NL000057 | 03/08/2021 | 0,00 | 4.253,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048936 | 18/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.188,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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