CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
12/11/2021
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
223960/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS , LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DA FROTA DO 11º BPM (VIATURAS E MOTOCICLETAS), DE NOVEMBRO DE 2021, REF AO CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000046 | 12/11/2021 | 59.420,86 | 59.420,86 | 59.420,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS , LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DA FROTA DO 11º BPM (VIATURAS E MOTOCICLETAS), DE NOVEMBRO DE 2021, REF AO CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
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2021NE000046 | 12/11/2021 | 65.817,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO DO EMPENHO 046/2021 DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS , LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DA FROTA DO 11º BPM (VIATURAS E MOTOCICLETAS), DE NOVEMBRO DE 2021, REF AO CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA,, NE 046, CE 029, NL 076, PP 027 E OB 85609.
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2021NE000050 | 21/12/2021 | -6.396,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE REFERENTE A NOTA FISCAL 40713672 NO VALOR DE 36.529,27 E AS DESPESAS
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2021NL000074 | 01/12/2021 | 0,00 | 59.420,86 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: POR ORIENTAÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS DA PMMA OCORREU UM ERRO DO SISTEMA DA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DA EMPRESA TICKET LOG POR CONTA DO PERIODO
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2021NL000075 | 01/12/2021 | 0,00 | -59.420,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REFERENTE A NOTA FISCAL 40777648 NO VALOR DE 34.872,37 E PEÇAS E SERVIÇOS RE
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2021NL000076 | 10/12/2021 | 0,00 | 59.420,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085609 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 59.420,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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