CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
15/10/2021
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
203815/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e fornecimento de peças para as viaturas do 5º BPM, referente ao mês de OUTUBRO/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000061 | 15/10/2021 | 2.308,32 | 2.308,32 | 2.308,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e fornecimento de peças para as viaturas do 5º BPM, referente ao mês de OUTUBRO/2021
|
2021NE000061 | 15/10/2021 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de parte do empenho 2021ne00061 em virtude do empenho ser estimativo.
|
2021NE000067 | 08/11/2021 | -491,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e fornecimento de peças para as viatura
|
2021NL000082 | 04/11/2021 | 0,00 | 2.308,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075845 | 22/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.308,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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