CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
16/09/2021
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
179091/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e fornecimento de peças para as viaturas do 5º BPM, referente ao mês de SETEMBRO/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000051 | 16/09/2021 | 2.777,88 | 2.777,88 | 2.777,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e fornecimento de peças para as viaturas do 5º BPM, referente ao mês de SETEMBRO/2021
|
2021NE000051 | 16/09/2021 | 4.308,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de parte do empenho 2021ne00051 em virtude do mesmo ser estimativo.
|
2021NE000055 | 05/10/2021 | -1.530,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e fornecimento de peças para as viaturas do 5º
|
2021NL000071 | 01/10/2021 | 0,00 | 2.777,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066210 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.777,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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