CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
16/09/2021
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
157383/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para fornecimento de combustível para as viaturas do 5º BPM, referente ao mês de SETEMBRO/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000050 | 16/09/2021 | 20.976,69 | 20.976,69 | 20.976,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para fornecimento de combustível para as viaturas do 5º BPM, referente ao mês de SETEMBRO/2021
|
2021NE000050 | 16/09/2021 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de parte do empenho 2021ne00050 em virtude do mesmo ser estimativo.
|
2021NE000054 | 05/10/2021 | -1.023,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL pra Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para fornecimento de combustível para as viaturas do 5º
|
2021NL000070 | 01/10/2021 | 0,00 | 20.976,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066210 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.976,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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