CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
20/07/2021
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
134653/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e fornecimento de peças para as viaturas do 5º BPM, referente ao mês de julho/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000034 | 20/07/2021 | 4.284,00 | 4.284,00 | 4.284,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e fornecimento de peças para as viaturas do 5º BPM, referente ao mês de julho/2021
|
2021NE000034 | 20/07/2021 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação em virtude do empenho ser estimativo, NF menor que o empenhado. NE de Ref. 2021ne00034
|
2021NE000039 | 17/08/2021 | -1.216,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e fornecimento de peças para as viaturas do 5º
|
2021NL000048 | 02/08/2021 | 0,00 | 4.284,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048973 | 18/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.284,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
