CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
19/05/2021
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
90376/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e fornecimento de peças para as viaturas do 5º BPM, referente ao mês de MAIO/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000018 | 19/05/2021 | 2.147,88 | 2.147,88 | 2.147,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e fornecimento de peças para as viaturas do 5º BPM, referente ao mês de MAIO/2021
|
2021NE000018 | 19/05/2021 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO 2021NE00018 REFERENTE AO MES DE MAIO 2021.
|
2021NE000022 | 10/06/2021 | -852,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e fornecimento de peças para as viaturas do 5º
|
2021NL000026 | 02/06/2021 | 0,00 | 2.147,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB032408 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.147,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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