CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
29/04/2021
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
74125/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e fornecimento de peças para as viaturas do 5º BPM, referente ao mês de abril/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000014 | 29/04/2021 | 415,80 | 415,80 | 415,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e fornecimento de peças para as viaturas do 5º BPM, referente ao mês de abril/2021
|
2021NE000014 | 29/04/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO EM VIRTUDE DO EMPENHA ORIGINAL SER ESTIMATIVO.
|
2021NE000016 | 04/05/2021 | -384,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Custear despesas com serviço de gerenciamento eletrônico, com uso de cartão magnético, para manutenção e fornecimento de peças para as viaturas do
|
2021NL000021 | 04/05/2021 | 0,00 | 415,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023570 | 17/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 415,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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