| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2021NE000097
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de despesa referente a serviços de recarga de tonner para as impressoras do setor administrativo do 2º BPM, conforme ofício 264/2021 - DL P/4 de 15/09/2021. |
6.160,00 | 6.160,00 | 6.160,00 |
| Totais: | 6.160,00 | 6.160,00 | 6.160,00 |
.png)
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