CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
11/11/2021
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0222368/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de despesa por estimativa referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento de combustíveis utilizados pelas viaturas do 2º BPM com previsão para o período de 01 a 26 de novembro/2021, conforme ofício 346/2021-P/4 de 10 de novembro de 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000121 | 11/11/2021 | 14.884,74 | 14.884,74 | 14.884,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de despesa por estimativa referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento de combustíveis utilizados pelas viaturas do 2º BPM com previsão para o período de 01 a 26 de novembro/2021, conforme ofício 346/2021-P/4 de 10 de novembro de 2021.
|
2021NE000121 | 11/11/2021 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 121, por ter sido empenhado a maior.
|
2021NE000141 | 13/12/2021 | -115,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa por estimativa referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento de co
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2021NL000225 | 10/12/2021 | 0,00 | 14.884,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085589 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.884,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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