CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
30/03/2021
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0050113/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de despesa por estimativa referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento de peças utilizadas pelas viaturas do 2º BPM com previsão para o mês de março/2021, conforme ofício 081/2021-P/4 de 24 de março de 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000025 | 30/03/2021 | 16.495,92 | 16.495,92 | 16.495,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de despesa por estimativa referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento de peças utilizadas pelas viaturas do 2º BPM com previsão para o mês de março/2021, conforme ofício 081/2021-P/4 de 24 de março de 2021.
|
2021NE000025 | 30/03/2021 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 025, por ter sido empenhado a maior.
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2021NE000037 | 15/04/2021 | -3.504,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa por estimativa referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento de pe
|
2021NL000048 | 07/04/2021 | 0,00 | 16.495,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB016259 | 16/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.495,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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