CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
26/02/2021
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0034053/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de despesa por estimativa referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento de peças utilizadas pelas viaturas do 2º BPM com previsão para o mês de fevereiro/2021, conforme ofício 053/2021-P/4 de 26 de fevereiro de 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000007 | 26/02/2021 | 12.397,56 | 12.397,56 | 12.397,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de despesa por estimativa referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento de peças utilizadas pelas viaturas do 2º BPM com previsão para o mês de fevereiro/2021, conforme ofício 053/2021-P/4 de 26 de fevereiro de 2021.
|
2021NE000007 | 26/02/2021 | 14.236,86 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 007, por ter sido empenhado a maior.
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2021NE000024 | 30/03/2021 | -1.839,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de despesa por estimativa referente a serviço de gerenciamento eletrônico com uso de cartões magnéticos individuais para fornecimento de peças
|
2021NL000010 | 04/03/2021 | 0,00 | 12.397,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009629 | 17/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.397,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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