CPF/CNPJ:
76535764000143
Emissão:
30/07/2021
Plano Interno:
011747
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
142538/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Despesa com pagamento de Telefonia Fixa e Movel do CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001036 | 30/07/2021 | 21.518,17 | 21.518,17 | 21.518,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com pagamento de Telefonia Fixa e Movel do CBMMA.
|
2021NE001036 | 30/07/2021 | 21.518,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com pagamento de Telefonia Fixa e Movel do CBMMA.
|
2021NL003701 | 30/07/2021 | 0,00 | 4.735,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com pagamento de Telefonia Fixa e Movel do CBMMA.
|
2021NL003699 | 30/07/2021 | 0,00 | 4.200,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com pagamento de Telefonia Fixa e Movel do CBMMA.
|
2021NL003702 | 30/07/2021 | 0,00 | 4.198,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com pagamento de Telefonia Fixa e Movel do CBMMA.
|
2021NL003700 | 30/07/2021 | 0,00 | 4.193,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com pagamento de Telefonia Fixa e Movel do CBMMA.
|
2021NL003698 | 30/07/2021 | 0,00 | 4.190,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044619 | 04/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 21.518,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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