CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
28/01/2021
Plano Interno:
015509
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Pessoal Militar Reformado Contratado
Processo:
13601/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SERVIÇO PRESTADO REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000046 | 28/01/2021 | 4.885.042,76 | 4.885.042,76 | 4.885.042,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SERVIÇO PRESTADO REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NE000046 | 28/01/2021 | 366.472,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPLEMENTAR CONTRATADO DO CBMMA - SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NE000054 | 28/01/2021 | 7.098,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SERVIÇO PRESTADO REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NE000130 | 25/02/2021 | 373.570,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SERVIÇO PRESTADO REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2021.
|
2021NE000280 | 25/03/2021 | 361.277,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SERVIÇO PRESTADO REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2021.
|
2021NE000413 | 29/04/2021 | 387.445,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SERVIÇO PRESTADO REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2021.
|
2021NE000588 | 27/05/2021 | 387.445,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SERVIÇO PRESTADO REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2021.
|
2021NE000853 | 25/06/2021 | 407.384,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SERVIÇO PRESTADO REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NE001018 | 29/07/2021 | 412.889,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SERVIÇO PRESTADO REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2021.
|
2021NE001333 | 31/08/2021 | 387.869,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SERVIÇO PRESTADO REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2021.
|
2021NE001503 | 27/09/2021 | 387.869,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SERVIÇO PRESTADO REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2021.
|
2021NE001613 | 28/10/2021 | 411.843,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SERVIÇO PRESTADO REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NE002079 | 26/11/2021 | 445.403,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SERVIÇO PRESTADO REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NE002098 | 22/12/2021 | 548.474,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SERVIÇO PRESTADO REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NL000097 | 28/01/2021 | 0,00 | 366.472,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SERVIÇO PRESTADO REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NL000099 | 28/01/2021 | 0,00 | 7.098,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SERVIÇO PRESTADO REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NL000273 | 25/02/2021 | 0,00 | 373.570,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SERVIÇO PRESTADO REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2021.
|
2021NL000649 | 25/03/2021 | 0,00 | 361.277,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SERVIÇO PRESTADO REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2021.
|
2021NL001290 | 29/04/2021 | 0,00 | 387.445,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SERVIÇO PRESTADO REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2021.
|
2021NL002037 | 27/05/2021 | 0,00 | 387.445,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SERVIÇO PRESTADO REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2021.
|
2021NL002955 | 25/06/2021 | 0,00 | 407.384,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SERVIÇO PRESTADO REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NL003688 | 29/07/2021 | 0,00 | 412.889,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SERVIÇO PRESTADO REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2021.
|
2021NL004510 | 31/08/2021 | 0,00 | 387.869,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SERVIÇO PRESTADO REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2021.
|
2021NL005000 | 27/09/2021 | 0,00 | 387.869,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SERVIÇO PRESTADO REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2021.
|
2021NL005332 | 28/10/2021 | 0,00 | 411.843,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SERVIÇO PRESTADO REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NL006180 | 26/11/2021 | 0,00 | 445.403,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - SERVIÇO PRESTADO REFERENTES AO MES DE DEZMBRO DE 2021.
|
2021NL006476 | 22/12/2021 | 0,00 | 548.474,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB005883 | 01/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 373.570,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000991 | 01/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 366.472,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB012756 | 01/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 361.277,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000992 | 01/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.098,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB019988 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 387.445,69 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001402 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | -387.445,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB020511 | 04/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 387.445,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB027913 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 387.445,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037259 | 07/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 407.384,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044073 | 03/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 412.889,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054906 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 387.869,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB060551 | 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 387.869,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB069568 | 03/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 411.843,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080267 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 445.403,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090827 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 548.474,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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