CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
28/01/2021
Plano Interno:
011745
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
13600/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000042 | 28/01/2021 | 2.567.976,00 | 2.567.976,00 | 2.567.976,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NE000042 | 28/01/2021 | 199.464,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPLEMENTAR ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NE000050 | 28/01/2021 | 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NE000126 | 25/02/2021 | 208.396,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2021.
|
2021NE000276 | 24/03/2021 | 212.852,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2021.
|
2021NE000409 | 29/04/2021 | 220.576,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2021.
|
2021NE000586 | 27/05/2021 | 228.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2021.
|
2021NE000847 | 25/06/2021 | 212.892,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NE001015 | 29/07/2021 | 220.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2021.
|
2021NE001329 | 24/08/2021 | 219.808,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2021.
|
2021NE001500 | 27/09/2021 | 220.556,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2021.
|
2021NE001609 | 28/10/2021 | 216.884,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NE002077 | 26/11/2021 | 214.032,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NE002096 | 22/12/2021 | 193.388,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NL000087 | 28/01/2021 | 0,00 | 199.464,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NL000094 | 28/01/2021 | 0,00 | 148,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NL000269 | 25/02/2021 | 0,00 | 208.396,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2021.
|
2021NL000645 | 24/03/2021 | 0,00 | 212.852,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2021.
|
2021NL001286 | 29/04/2021 | 0,00 | 220.576,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2021.
|
2021NL002035 | 27/05/2021 | 0,00 | 228.160,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2021.
|
2021NL002951 | 25/06/2021 | 0,00 | 212.892,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NL003671 | 29/07/2021 | 0,00 | 220.820,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2021.
|
2021NL004506 | 24/08/2021 | 0,00 | 219.808,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2021.
|
2021NL004997 | 27/09/2021 | 0,00 | 220.556,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2021.
|
2021NL005328 | 28/10/2021 | 0,00 | 216.884,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NL006186 | 26/11/2021 | 0,00 | 214.032,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - AUXILIO TRANSPORTE REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NL006472 | 22/12/2021 | 0,00 | 193.388,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000989 | 04/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 199.464,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB005881 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 208.396,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB012754 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 212.852,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000990 | 01/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB019987 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 220.576,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001398 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | -220.576,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB020507 | 04/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 220.576,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB027910 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 228.160,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037252 | 07/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 212.892,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044007 | 03/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 220.820,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055375 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 219.808,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB060547 | 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 220.556,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB069562 | 03/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 216.884,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080677 | 03/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 214.032,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090821 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 193.388,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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