CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
28/01/2021
Plano Interno:
015511
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Adicional de Férias
Processo:
13600/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAIS REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000039 | 28/01/2021 | 4.974.367,88 | 4.974.367,88 | 4.974.367,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAIS REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NE000039 | 28/01/2021 | 521.913,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAIS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NE000123 | 25/02/2021 | 443.841,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAIS REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2021.
|
2021NE000273 | 24/03/2021 | 352.772,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAIS REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2021.
|
2021NE000406 | 29/04/2021 | 292.500,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAIS REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2021.
|
2021NE000583 | 27/05/2021 | 405.960,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAIS REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2021.
|
2021NE000843 | 25/06/2021 | 466.871,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAIS REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NE001012 | 29/07/2021 | 256.029,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAIS REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2021.
|
2021NE001326 | 24/08/2021 | 312.760,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAIS REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2021.
|
2021NE001497 | 27/09/2021 | 271.862,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAIS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2021.
|
2021NE001606 | 28/10/2021 | 305.900,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAIS REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NE002074 | 26/11/2021 | 436.275,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAIS REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NE002093 | 22/12/2021 | 907.679,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAIS REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NL000084 | 28/01/2021 | 0,00 | 521.913,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAIS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NL000266 | 25/02/2021 | 0,00 | 443.841,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAIS REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2021.
|
2021NL000642 | 24/03/2021 | 0,00 | 352.772,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAIS REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2021.
|
2021NL001283 | 29/04/2021 | 0,00 | 292.500,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAIS REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2021.
|
2021NL002032 | 27/05/2021 | 0,00 | 405.960,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAIS REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2021.
|
2021NL002948 | 25/06/2021 | 0,00 | 466.871,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAIS REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NL003668 | 29/07/2021 | 0,00 | 256.029,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAIS REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2021.
|
2021NL004503 | 24/08/2021 | 0,00 | 312.760,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAIS REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2021.
|
2021NL004994 | 27/09/2021 | 0,00 | 271.862,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAIS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2021.
|
2021NL005325 | 28/10/2021 | 0,00 | 305.900,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAIS REFERENTES AO MES DE NOVEMBRRO DE 2021.
|
2021NL006183 | 26/11/2021 | 0,00 | 436.275,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAIS REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NL006469 | 22/12/2021 | 0,00 | 907.679,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000989 | 04/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 521.913,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB005881 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 443.841,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB012754 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 352.772,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB019987 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 292.500,59 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001395 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | -292.500,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB020507 | 04/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 292.500,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB027910 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 405.960,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037252 | 07/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 466.871,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044007 | 03/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 256.029,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055375 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 312.760,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB060547 | 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 271.862,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB069562 | 03/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 305.900,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080677 | 03/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 436.275,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090821 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 907.679,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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