CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
28/01/2021
Plano Interno:
015511
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Adicional de Férias
Processo:
13600/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAIS REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000003 | 28/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAIS REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NE000003 | 28/01/2021 | 521.913,17 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
|
2021NE000021 | 28/01/2021 | -521.913,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAIS REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NL000003 | 01/02/2021 | 0,00 | 521.913,17 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para regularização.
|
2021NL000065 | 01/02/2021 | 0,00 | -521.913,17 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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