CPF/CNPJ:
40432544024593
Emissão:
24/09/2021
Plano Interno:
011747
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados
Processo:
125986/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de Serviço de Internet do CBMMA, referente aos Meses de agosto e setembro de 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001463 | 24/09/2021 | 325,12 | 325,12 | 325,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Serviço de Internet do CBMMA, referente aos Meses de agosto e setembro de 2021.
|
2021NE001463 | 24/09/2021 | 325,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Serviço de Internet do CBMMA, referente aos Meses de agosto e setembro de 2021.
|
2021NL004941 | 24/09/2021 | 0,00 | 325,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Serviço de Internet do CBMMA, referente aos Meses de agosto e setembro de 2021.
|
2021NL004945 | 24/09/2021 | 0,00 | 166,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Serviço de Internet do CBMMA, referente aos Meses de agosto e setembro de 2021.
|
2021NL004946 | 24/09/2021 | 0,00 | 158,83 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento por ter sido realizada incorretemente.
|
2021NL004944 | 24/09/2021 | 0,00 | -325,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058850 | 24/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 325,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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