CPF/CNPJ:
40432544024593
Emissão:
26/05/2021
Plano Interno:
011747
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados
Processo:
94973/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de Despesa com Serviço de Internet para a Diretoria de Atividades Técnicas/DAT/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000575 | 26/05/2021 | 162,26 | 162,26 | 162,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Despesa com Serviço de Internet para a Diretoria de Atividades Técnicas/DAT/CBMMA.
|
2021NE000575 | 26/05/2021 | 162,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Despesa com Serviço de Internet para a Diretoria de Atividades Técnicas/DAT/CBMMA.
|
2021NL002012 | 26/05/2021 | 0,00 | 162,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB027086 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 162,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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