CPF/CNPJ:
40432544024593
Emissão:
28/04/2021
Plano Interno:
011747
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados
Processo:
74037/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com serviço de internet para a Diretoria de Atividades Tecnicas - DAT/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000401 | 28/04/2021 | 155,91 | 155,91 | 155,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com serviço de internet para a Diretoria de Atividades Tecnicas - DAT/CBMMA.
|
2021NE000401 | 28/04/2021 | 155,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com serviço de internet para a Diretoria de Atividades Tecnicas - DAT/CBMMA.
|
2021NL001219 | 28/04/2021 | 0,00 | 155,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB019278 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 155,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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