CPF/CNPJ:
35194950000189
Emissão:
13/09/2021
Plano Interno:
011739
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
169717/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com fornecimento de alimentação preparada para o CBMMA referente ao mês de agosto de 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001381 | 13/09/2021 | 99.353,50 | 99.353,50 | 99.353,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com fornecimento de alimentação preparada para o CBMMA referente ao mês de agosto de 2021.
|
2021NE001381 | 13/09/2021 | 99.353,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com fornecimento de alimentação preparada para o CBMMA referente ao mês de agosto de 2021.
|
2021NL004672 | 13/09/2021 | 0,00 | 99.353,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055518 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 99.353,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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