CPF/CNPJ:
35194950000189
Emissão:
20/04/2021
Plano Interno:
011739
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
58912/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com fornecimento de alimentação preparada para o CBMMA referente ao mês de março de 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000357 | 20/04/2021 | 103.183,29 | 103.183,29 | 103.183,29 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com fornecimento de alimentação preparada para o CBMMA referente ao mês de março de 2021.
|
2021NE000357 | 20/04/2021 | 103.183,29 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com fornecimento de alimentação preparada para o CBMMA referente ao mês de março de 2021.
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2021NL001102 | 20/04/2021 | 0,00 | 103.183,29 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017454 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 103.183,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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