CPF/CNPJ:
33000118001140
Emissão:
24/03/2021
Plano Interno:
011747
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
46341/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com telefonia fixa para o CBMMA, referente aos meses de dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000230 | 24/03/2021 | 13.349,57 | 13.349,57 | 13.349,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com telefonia fixa para o CBMMA, referente aos meses de dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021
|
2021NE000230 | 24/03/2021 | 13.349,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com telefonia fixa para o CBMMA, referente aos meses de dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021
|
2021NL000548 | 24/03/2021 | 0,00 | 4.956,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com telefonia fixa para o CBMMA, referente aos meses de dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021
|
2021NL000549 | 24/03/2021 | 0,00 | 4.196,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com telefonia fixa para o CBMMA, referente aos meses de dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021
|
2021NL000547 | 24/03/2021 | 0,00 | 4.196,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011492 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.349,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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