CPF/CNPJ:
29118884000165
Emissão:
17/11/2021
Plano Interno:
011760
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
225243/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Pagamento de despesa com locação de despesa com locação de veículos automotores para necessidade do serviço conforme contrato nº 026/2019/CSL/CBMMA. Referente ao mês de novembro de 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001914 | 17/11/2021 | 16.068,00 | 16.068,00 | 16.068,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com locação de despesa com locação de veículos automotores para necessidade do serviço conforme contrato nº 026/2019/CSL/CBMMA. Referente ao mês de novembro de 2021.
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2021NE001914 | 17/11/2021 | 16.068,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com locação de despesa com locação de veículos automotores para necessidade do serviço conforme contrato nº 026/2019/CSL/CBMMA. R
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2021NL006163 | 29/11/2021 | 0,00 | 16.068,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079057 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.068,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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