CPF/CNPJ:
29118884000165
Emissão:
20/10/2021
Plano Interno:
011760
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
207397/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Pagamento de despesa com locação de despesa com locação de veículos automotores para necessidade do serviço conforme contrato nº 026/2019/CSL/CBMMA. Referente ao mês de setembro de 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001589 | 20/10/2021 | 16.068,00 | 16.068,00 | 16.068,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com locação de despesa com locação de veículos automotores para necessidade do serviço conforme contrato nº 026/2019/CSL/CBMMA. Referente ao mês de setembro de 2021.
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2021NE001589 | 20/10/2021 | 16.068,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com locação de despesa com locação de veículos automotores para necessidade do serviço conforme contrato nº 026/2019/CSL/CBMMA. R
|
2021NL005231 | 21/10/2021 | 0,00 | 16.068,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067549 | 25/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.068,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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