CPF/CNPJ:
29118884000165
Emissão:
13/09/2021
Plano Interno:
011760
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
130287/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Pagamento de despesa com locação de despesa com locação de veículos automotores para necessidade do serviço conforme contrato nº 026/2019/CSL/CBMMA. Referente a juros por atraso, conforme carta nº 11/2021-COB
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE001377 | 13/09/2021 | 251,98 | 251,98 | 251,98 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com locação de despesa com locação de veículos automotores para necessidade do serviço conforme contrato nº 026/2019/CSL/CBMMA. Referente a juros por atraso, conforme carta nº 11/2021-COB
|
2021NE001377 | 13/09/2021 | 251,98 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com locação de despesa com locação de veículos automotores para necessidade do serviço conforme contrato nº 026/2019/CSL/CBMMA. R
|
2021NL005232 | 01/10/2021 | 0,00 | 251,98 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067549 | 25/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 251,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,