CPF/CNPJ:
29118884000165
Emissão:
19/02/2021
Plano Interno:
016324
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
28127/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com locação de despesa com locação de veículos conforme contrato nº 026/2019/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000094 | 19/02/2021 | 13.390,00 | 13.390,00 | 13.390,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com locação de despesa com locação de veículos conforme contrato nº 026/2019/CSL/CBMMA.
|
2021NE000094 | 19/02/2021 | 13.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com locação de despesa com locação de veículos conforme contrato nº 026/2019/CSL/CBMMA.
|
2021NL000362 | 23/02/2021 | 0,00 | 13.390,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB010503 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.390,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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