CPF/CNPJ:
17433114000128
Emissão:
16/11/2021
Plano Interno:
011741
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
225227/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
AV 1 DE 1162
Municipio:
CODO
Estado:
MA
CEP:
65400000
Pagamento de despesa com fornecimento de gêneros alimentícios para a 15ª CIBM/CBMMA referente ao período de 27 de outubro de 2021 a 27 de novembro de 2021. Conforme contrato nº 088/2021/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001893 | 16/11/2021 | 10.139,95 | 10.139,95 | 10.139,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com fornecimento de gêneros alimentícios para a 15ª CIBM/CBMMA referente ao período de 27 de outubro de 2021 a 27 de novembro de 2021. Conforme contrato nº 088/2021/CSL/CBMMA.
|
2021NE001893 | 16/11/2021 | 10.139,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com fornecimento de gêneros alimentícios para a 15ª CIBM/CBMMA referente ao período de 27 de outubro de 2021 a 27 de novembro de
|
2021NL006031 | 22/11/2021 | 0,00 | 10.139,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB077645 | 25/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.139,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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