CPF/CNPJ:
07052224000196
Emissão:
20/05/2021
Plano Interno:
011749
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Inst
Processo:
062994/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com aquisição de materiais para manutenção predial, conforme contrato nº 07/2021/CSL/CBMMA e Pregão Presencial nº 33/2020/DARP/SEGEP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000539 | 20/05/2021 | 18.805,50 | 18.805,50 | 18.805,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com aquisição de materiais para manutenção predial, conforme contrato nº 07/2021/CSL/CBMMA e Pregão Presencial nº 33/2020/DARP/SEGEP/MA.
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2021NE000539 | 20/05/2021 | 18.805,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com aquisição de materiais para manutenção predial, conforme contrato nº 07/2021/CSL/CBMMA e Pregão Presencial nº 33/2020/DARP/SE
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2021NL002781 | 08/06/2021 | 0,00 | 18.805,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033458 | 23/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.805,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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