CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
06/08/2021
Plano Interno:
016047
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
147883/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com serviços continuados de limpeza e conservação com mão de obra qualificada para o CBMMA, conforme 2º termo aditivo ao contrato nº 022/2018/CSL/CBMMA. Referente ao período de 09/07/2021 a 08/08/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001099 | 06/08/2021 | 15.681,64 | 15.681,64 | 15.681,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com serviços continuados de limpeza e conservação com mão de obra qualificada para o CBMMA, conforme 2º termo aditivo ao contrato nº 022/2018/CSL/CBMMA. Referente ao período de 09/07/2021 a 08/08/2021.
|
2021NE001099 | 06/08/2021 | 15.681,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com serviços continuados de limpeza e conservação com mão de obra qualificada para o CBMMA, conforme 2º termo aditivo ao contrato
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2021NL003982 | 06/08/2021 | 0,00 | 15.681,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045591 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.897,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002404 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 784,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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