CPF/CNPJ:
05321253000180
Emissão:
05/08/2021
Plano Interno:
018502
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Produtos Alimentícios - Inclusive Cestas Bási
Processo:
112013/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Atendimento às Vítimas de Desastres
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
AC
Estado:
PJ
Pagamento de despesa com aquisição de cestas básicas para distribuição gratuita, conforme contrato nº 13/2021/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001078 | 05/08/2021 | 775.719,84 | 775.719,84 | 775.719,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com aquisição de cestas básicas para distribuição gratuita, conforme contrato nº 13/2021/CBMMA.
|
2021NE001078 | 05/08/2021 | 775.719,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com aquisição de cestas básicas para distribuição gratuita, conforme contrato nº 13/2021/CBMMA.
|
2021NL006390 | 10/12/2021 | 0,00 | 132.240,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com aquisição de cestas básicas para distribuição gratuita, conforme contrato nº 13/2021/CBMMA.
|
2021NL006399 | 13/12/2021 | 0,00 | 132.240,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com aquisição de cestas básicas para distribuição gratuita, conforme contrato nº 13/2021/CBMMA.
|
2021NL006400 | 14/12/2021 | 0,00 | 132.240,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com aquisição de cestas básicas para distribuição gratuita, conforme contrato nº 13/2021/CBMMA.
|
2021NL006406 | 15/12/2021 | 0,00 | 378.999,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB082993 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 132.240,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB083640 | 14/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 132.240,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB083641 | 14/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 132.240,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085059 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 378.999,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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