CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
19/02/2021
Plano Interno:
016078
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras
Processo:
28127/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com locação de despesa com locação de copiadoras para o CBMMA, conforme contrato nº 003/2018/CSL/CBMMA, Termo aditivo nº 02/2020/csl/CBMMA. Referente ao mês de dezembro de 2020 e janeiro de 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000095 | 19/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com locação de despesa com locação de copiadoras para o CBMMA, conforme contrato nº 003/2018/CSL/CBMMA, Termo aditivo nº 02/2020/csl/CBMMA. Referente ao mês de dezembro de 2020 e janeiro de 2021.
|
2021NE000095 | 19/02/2021 | 13.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação da 2021ne000095 por ter sido contabilizado na ND incorreta para a despesa empenhada.
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2021NE000146 | 19/02/2021 | -13.120,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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