CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
19/02/2021
Plano Interno:
011768
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
28223/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA, manutenção(peças e serviços) referente ao mês de janeiro de 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000070 | 19/02/2021 | 114.783,36 | 114.783,36 | 114.783,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA, manutenção(peças e serviços) referente ao mês de janeiro de 2021.
|
2021NE000070 | 19/02/2021 | 114.783,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA, manutenção(peças e serviços) referente ao mês de janeiro de 2021.
|
2021NL000135 | 19/02/2021 | 0,00 | 114.783,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB003826 | 23/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 109.354,04 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003892 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.429,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP003885 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.429,32 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL006529 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -5.429,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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