CPF/CNPJ:
02049998000144
Emissão:
30/09/2021
Plano Interno:
011749
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material Hospitalar
Processo:
113748/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRE HOSPITALR REFERENTE AO CONTRATO Nº 16/2021/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001509 | 30/09/2021 | 11.980,00 | 11.980,00 | 11.980,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRE HOSPITALR REFERENTE AO CONTRATO Nº 16/2021/CSL/CBMMA.
|
2021NE001509 | 30/09/2021 | 11.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRE HOSPITALR REFERENTE AO CONTRATO Nº 17/2021/CSL/CBMMA.
|
2021NL006427 | 10/12/2021 | 0,00 | 11.980,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085836 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.980,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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