| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2021NE000923
Dt. Emissão: Descrição: Despesa para custear pagamento de Diárias com Militares dentro do Estado. |
1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| Totais: | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
.png)
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