CPF/CNPJ:
00072144467315
Emissão:
10/11/2021
Plano Interno:
016069
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
221131/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Municipio:
SC
Estado:
PF
DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITARES DENTRO DO ESTADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001696 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITARES DENTRO DO ESTADO.
|
2021NE001696 | 10/11/2021 | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno para cancelamento do processo nº 221131/2021_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2021NE001858, 190111-00001 2021NL005675
|
2021NE001858 | 12/11/2021 | -3.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITARES DENTRO DO ESTADO.
|
2021NL005527 | 10/11/2021 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno para cancelamento do processo nº 221131/2021_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2021NE001858, 190111-00001 2021NL005675
|
2021NE001858 | 12/11/2021 | 0,00 | -3.840,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071880 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.840,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno para cancelamento do processo nº 221131/2021_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2021NE001858, 190111-00001 2021NL005675
|
2021NE001858 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | -3.840,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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